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  2023年4月4日至4月30日，玉环市审计局对我单位2022年度财政决算情况做了审计。我单位于2023年7月27日收到玉环市审计局送达的《玉环市龙溪镇人民政府2022年度财政决算审计报告》（玉审财报报〔2023〕9号），报告说明了我镇财政运行总体平稳，财政支出基本体现了公共财政的要求，促进了经济社会平稳发展。但在预决算管理、收支管理、资产管理等方面还存在一些问题，并提出了审计意见和建议。我镇主要领导格外的重视，先后组织召开内审、内控会议，各相关科室分析会，对反馈情况做专题研究，对存在的问题制定详细的整改方案，开展逐项销号整改。现将整改情况及下一步整改计划汇报如下：

  （一）关于“我镇预算执行率偏低”的问题。2022年龙溪镇预算执行率低于50%的项目共计12个，金额569.16万元，其中：玉环市河道保洁、美丽乡村建设项目等8个项目预算执行率均为零，金额319.76万元”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：积极对接市级各有关部门，及时落实相应预算资金，依据工程进度，及时支付相应款项。

  （二）关于“专项债资金监管不规范”的问题。截至2022年末，龙溪镇专项债结余（包括村级）45594.74万元，其中村集体账户中存有项目结余28197.02万元，脱离了财政监管，存在资金安全风险”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：目前我镇已收回全部资金28196.98万元，其中差异的2165.78万元为我镇后续审批支出或已阶段性回收。

  （三）关于“行政经费补助食堂”的问题。2022年龙溪镇使用税收返还款18.66万元弥补食堂亏损”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：已于5月份对食堂进行改制，食堂日常管理由餐饮公司承接，人员工资根据规定由我镇支付，严格执行国家规定执行经费开支范围及标准。

  （四）关于“交通费用未按规定进行报销”的问题。2022年12月，龙溪镇在“其他交通费用（事业车改交通费）”中一次性列支事业人员2022年1至12月玉环市行政区域内公务交通费用，金额共计79026.1元”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：严格执行龙溪镇所属事业单位公务交通费用管理办法，按照“一出一申报、一月一结算”的要求开展报销。

  （五）关于“石渣出售款未收回”的问题。2019年1月至2021年12月龙溪镇将法山头矿山石渣447368.46吨出售给干江滨港工业城开发有限公司、龙溪镇东港村等7家单位，金额共计10962478元。截至2022年12月底，除干江滨港工业城开发有限公司已支付2000000元外，尚有石渣出售款8962478元未收回”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：1.参考玉环市石渣解决的方法，经协商由玉环市城建集团与干江滨港工业城开发有限公司签订石渣销售合同，单价为24.5元/吨，截止2020年9月，共计运输石渣346571.6吨，预支付200万元，因此干江滨港工业城还需支付6491005元石渣款给玉环市城建集体。2.其余的100797吨，合计2471473元的宕渣，均用于公建项目，项目为龙溪镇梅岙小微园区基础设施石渣填筑工程、龙溪镇东港村渔业安置小区道路回填等项目（具体见附件1）。

  （六）关于“公务接待不规范”的问题。一是签单消费。审计发现签单消费共计83笔，涉及金额176500元。二是接待未附公函。审计发现无公函接待共计106笔，涉及金额228483元”问题的整改情况。

  （七）关于“资产管理不规范”的问题。一是未经审批转让国有资产。2019年8月，龙溪镇未经市国有资产管理部门审批，与龙溪中心小学签订转让合同，将位于大密溪村的600平方米地块的土地使用权及该地块上的864平方米房产的所有权无偿转让给龙溪中心小学。二是防疫资产保管不当。龙溪镇将原用于防疫隔离点的66台空调、64台液晶电视机等防疫资产拆除后，分别存放于玉环市保障性住房龙溪一期物业管理用房及施工承包人家中，且未建立台账，价值共计327366元。审计指出后，龙溪镇已将资产集中存放。三是房产未办理不动产权证。龙溪镇1处办公用房（2228平方米）、2处其他办公用房（1684平方米）、2处其他生产用房（645平方米）未办理不动产权证，房产价值共计2160000元。四是固定资产未及时清洗整理核销。审计抽查发现，龙溪镇固定资产台账登记的1台人脸考勤机、1台指纹考勤机、1台棋牌类比赛设备等资产损坏闲置已久，未及时清洗整理核销”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：1、关于要求将国有资产（864平方）无偿调拔给玉环市龙溪中心小校的请示（龙政[2023]63号]，玉财资[2023]69号批复；2、关于要求房产固定资产（440平方）报废的请示（龙政[2023]70号）；3、关于打印机、一体机、扫描仪、考勤机等固定资产报废的请示（龙政[2023]62号，玉财资[2023]66批复；4、关于电脑、考勤机等固定资产报废的请示（龙政[2023]69号）；5、积极对接相应部门，开展房产“两证”办理；6、强化国资管理，对防疫点相应物资造册登记。

  （八）关于“往来款未及时清洗整理”的问题。截至2022年底，龙溪镇账面反映往来款共计6509.97万元，其中：应收款项共计1418.13万元，挂账三年以上448.32万元，占比31.61%；应付款项共计5091.84万元，挂账三年以上1698.84万元，占比33.36%。”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：1、对我镇目前的账目进行梳理，对往来款进行清理；2、已清理部分往来款。

  （九）关于“账外欠款1062.17万元”的问题。截止2022年12月底，龙溪镇账外拖欠账款1062.17万元，其中：拖欠工程款158.79万元，保洁费407.37万元，广告费102.36万元，防疫支出32.41万元，其他账款361.24万元。”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：1、对所有账目欠款进行梳理，2、积极采取一定的措施，多措并举，筹措资金，根据相关要求逐步予以支付。

  （十）关于“超标准发放企业人员工资”的问题。2022年，玉环市龙溪经济发展有限公司发放13名企业人员工资总计2259332.6元，人均173794.82元，人均超发3794.82元。”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：根据《关于明确市属国有企业职工工资方案的通知》（玉政办发〔2020〕53号）的要求，已收回超发资金34077.29元。

  （十一）关于“工程实施未履行立项审批手续”的问题。审计抽查发现龙溪经济发展有限公司2022年有7个100万元以上的专项债子项目在实施时未办理立项审批手续，涉及合同金额1072.15万元。”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：加强工程建设管理，加强完善镇级工程建设审批单和招拍挂领导小组议会制度，严格把关审核立项审批等相关手续后再实施项目。

  （十二）关于“未编制施工图设计文件”的问题。龙溪经济发展有限公司于2022年实施的格律诗人才部落建设—山里农庄项目室外配套工程等四个专项债子项目，在建设实施阶段均未编制施工图设计文件，实施工程单位直接依据项目现场情况编制工程预算进行实施工程”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：加强工程建设管理，加强完善镇级工程建设审批单和招拍挂领导小组议会制度，严格把关审核初步设计、施工图设计及概算预算资料后再实施项目。

  （十三）关于“将应公开对外招标项目进行拆分发包”的问题。2020年至2022年，龙溪经济发展有限公司将龙溪镇文化旅游、水暖阀门创业创新示范区基础设施一期等两个专项债项目监理业务进行拆分，通过邀请招标或直接发包方式，分别发包给宁波华胜工程管理有限公司等5家监理单位，涉及合同金额2380390元”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：加强工程建设管理，加强完善镇级工程建设审批单和招拍挂领导小组议会制度，严格执行招标投标法等规定，杜绝工程发包肢解项目。

  （十四）关于“将工程设计、监理业务发包给不具备资格条件的分支机构”的问题。2022年，龙溪经济发展有限公司将专项债工程子项目的设计、监理业务分别发包给无相关资质的非法人单位宁波华胜工程管理有限公司台州分公司等，涉及合同金额660458元”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：加强工程建设管理，加强对设计、施工、监理等各单位的资质审核，杜绝任何资质条件不完善的发包行为。

  （一）关于“应收未收代付电费”的问题。2019年4月至2022年12月，龙溪镇列支闻涛路南段电费共计230582.61元，大多数都用在代付东港村高速安置小区居民生活用电。截至2022年12月底，龙溪镇尚未收回上述代付电费230582.61元”问题的整改情况。

  已采取的整改措施：1.经协商，暂时由东港村村委会代为承担电费。2.对接楚门供电所，已完成安置小区进行电力图纸设计，加快小区配电设施建设。

  未完成整改的原因及下一步计划采取的措施：因安置小区电力线路工程仍在建设等因素，该问题未在期限内完成整改。下阶段，我单位将争取10月份完成工程预算并进场施工。待电力线路完成后，后续将对原来的线路进行清退处理。小区户主重新申请接电，并由村委会对原来产生的电费进行清算、缴纳。

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